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汉滨区中原镇马坪小学东沟口教学点2018年部门预算公开
[ 录入者:admin | 时间:2018-05-02 13:00:49 | 作者: | 来源: | 浏览:105次 ]
一、基本情况
    1、学校简介
    中原镇东沟口小学位于中原镇政府东北24千米的东沟口村三组。学校创建于1957年,占地面积1458平方米,建筑面积620平方米,绿化面积230余平方米,服务于东沟口村,服务半径5.8千米、服务人口1093人。
    2、学生及班级情况
    学校设有六级四班,附设学前班,其中学前班4人,一至六年级共计45人。
二、主要职能
    实施义务教育,促进基础教育发展
三、2018年主要工作任务
    1、购置部室设施设备进行部室建设。
    2、保证教育教学正常开展。
    3、校园文化建设、班级文化建设开支。
四、部门预算单位构成及经费管理方式
    机构设置:内设校委会、教务处等。经费为全额预算拨款。
五、部门人员情况说明
    汉滨区中原镇马坪小学东沟口教学点编制5名。其中:行政编制名,事业编制5名;截止2017年12月31日,实有人员5人,其中:行政人员0人,事业人员5人,工勤1人,离退休人员0人。
六、部门国有资产占有使用情况说明
    截止2017年12月31日,汉滨区中原镇马坪小学东沟口教学点固定资产34.84万元。
七、部门预算绩效目标说明
    2018年未安排部门专项经费预算。
八、收支预算总体情况
    (一)2018年收入预算为269858元。
    (二)2018年支出预算为269858元,其中:按功能分类科目,教育支出269858元;按经济分类科目,工资福利支出267500元、商品和服务支出支出2358元。
2018年收支预算总体较2017年增加45121元,上升20%,主要原因是人员变动及教职工正常调资进档。
九、财政拨款收支情况
    (一)2018年财政拨款收入预算为269858元。
    (二)2018年财政拨款支出预算为269858元,具体情况如下:
基本支出269858元,主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。
    无其他支出预算。
2018年财政拨款收支情况总体较2017年增加45121元,上升20%,主要原因是人员变动及教职工正常调资进档。
    (三)财政拨款安排的基本支出预算269858元,其中:
    1、人员经费267500元,主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职(役)费、抚恤和生活补助、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。
    2、机关运行经费2358元,主要用于办公费支出。
    2018年财政拨款安排的基本支出总体较2017年增加45121元,上升20%,主要原因是人员变动及教职工正常调资进档。
(四)政府性基金预算收支情况
    2018年无政府性基金预算收支。
(五)国有资本经营预算收支情况
    2018年无国有资本经营预算收支。
(六)政府采购情况
    2018年无政府采购预算。
(七)专项资金预算情况说明
    2018年无专项资金预算。
十、“三公”经费支出预算情况
    2018年无“三公”经费支出预算
十一、名词解释
    1、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
 
    附表:汉滨区中原镇马坪小学东沟口教学点2018年部门预算

汉滨区中原镇马坪小学东沟口教学点

2018年5月2日

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