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汉滨区中原镇中原九年制团结教学点2018年部门预算公开
[ 录入者:admin | 时间:2018-05-02 13:14:08 | 作者: | 来源: | 浏览:20次 ]
一、基本情况
    中原中原九年制团结教学点是一所村办完全小学,位于中原、叶坪两镇交界处,服务于团结村五个村民小组和杨柳村两个村民小组,服务半径3公里。1951年建于关帝庙,原名黑水沟初小,1962年改名为团结小学,1972年迁于现址。目前占地1700平方米,有砖木结构校舍6间,面积142平方米,砖混结构校舍10间,面积183平方米,厨房1间,厕所3间,总建筑面积385平方米。学校有固定资产38.5万元,其中教学设备共计1.5万元。学校现有教师7人,学生设七级四班,其中一至六年级学生80人,附设幼儿班14人。
二、主要职能
    为学校教育教学服务,满足正常的教学需求,改善学校办学条件,促进学校教育发展。
三、2018年主要工作任务
    学校场院及操场的硬化,重修操场围墙;厕所改造,修建教学楼后面花坛;炊事员和代课教师劳务工资;添置办公设备和其他用于教学的办公用品等。
四、部门预算单位构成及经费管理方式
    学校内设置党支部、校委会、工会、少队部、教务处、总务处等科室,实行民主理财,校务公开,大额支出会议研究报告制度,发票三加一会签制度的经费管理方式。
五、部门人员情况说明
    团结教学点共设置编制7名。其中:事业编制7名;截止2017年12月31日,实有人员7人,其中:事业人员7人。
六、部门国有资产占有使用情况说明
    截止2017年12月31日,学校账面学校固定资产38.4685万元,其中教学设备1.5万元。
七、部门预算绩效目标说明
    2018年未安排部门专项经费预算。
八、收支预算总体情况
    (一)2018年收入预算为453692元。
    (二)2018年支出预算为453692元,其中:按功能分类科目,教育支出453692元;按经济分类科目,工资福利支出449702元、商品和服务支出支出3990元。
    2018年收支预算总体较2017年增加59676元,上升15.1%,主要原因是教师正常职务晋升工资总额发生变化。
九、财政拨款收支情况
    (一)2018年财政拨款收入预算为453692元。
    (二)2018年财政拨款支出预算为453692元,具体情况如下:
    1、基本支出453692元,主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。
    2、无其他项目支出预算。
    2018年财政拨款收支情况总体较2017年增加59676元,上升15.1%,主要原因是教师正常职务晋升工资总额发生变化。
    (三)财政拨款安排的基本支出预算453692元,其中:
    1、人员经费449702元,主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职(役)费、抚恤和生活补助、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。
    2、机关运行经费3990元,主要用于办公费支出。
2018年财政拨款安排的基本支出总体较2017年增加59676元,上升15.1%,主要原因是教师正常职务晋升工资总额发生变化。
    (四)政府性基金预算收支情况
    2018年无政府性基金预算收支。
    (五)国有资本经营预算收支情况
    2018年无国有资本经营预算收支。
    (六)政府采购情况
    2018年无政府采购预算。
    (七)专项资金预算情况说明
    2018年无专项资金预算。
十、“三公”经费支出预算情况
    2018年无“三公”经费支出预算
十一、名词解释
    1、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
 
    附表:汉滨区中原镇中原九年制团结教学点2018年部门预算

 

 

汉滨区中原镇中原九年制团结教学点
2018年5月2日      

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